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    课程简介

    服务贸易付汇主要问题与虚拟付汇全模拟(上海第三场)

    课程时间:2015年10月15日-16日

    课程地点:上海

    课程价格:RMB5800

    谁应该参加:财务总监 税务总监 财务经理 税务经理

    课程介绍: 

    随着近几年国际经济的衰退和中国市场的飞速成长,中国企业逐渐成为境外总部的重要资金来源之一。而由于中国实行严格的外汇管制,跨境付汇一直成为困扰着跨国企业的财务和税务管理者的难题之一。虽然国家税务总局近两年对跨境付汇的流程进行了简化,但在实践操作中,企业依旧是面临流程长、风险多、支付难、税负高等众多问题。

    继铂略财务培训推出包含四份拟真合同修改的《非贸付汇创新管理方式训练营第*季》后,应广大财务税务管理者的强烈要求,现隆重推出包括情景演练模块的第二季全新课程。

    本次课程的特点:

    - 6大模块全面覆盖付汇难题

    - 20个真实案例透彻分析付汇要点

    - 情景演练,专业技术不只是纸上谈兵

    - 企业、税局、总部,多维度了解付汇中的沟通技巧

    铂略财务培训根据对80家企业的访谈调研结果,精选20个实际案例,配合虚拟付汇情景演练,帮助企业财务和税务管理者在全面了解政策、技术要点的同时,理论结合实战,掌握与税务局和集团总部的沟通技巧,从多角度解决跨境付汇中的“内忧外患”。

    课程流程

    第一天:非贸付汇主要问题梳理

    如何同时满足总部和税务局对付汇的要求?

    总部、境内企业和税务机关在非贸付汇中的需求

    最新对外支付流程

    非贸付汇中不同类型费用梳理

    非贸付汇常见问题

    - 常年应付未付的款项有哪些不利影响?

    - 此前支付过的费用在新政形式下的会隐藏哪些风险?

    - 已经付出去的费用是否可能仍有后遗症?

    20个非贸付汇典型实际案例全解析

    付汇难题一:金额、票据、性质认定难题--代垫费用支付

    案例一:总部代垫外籍人员工资社保被质疑加成

    案例二:境外关联方代垫差旅费没有发票等证明

    案例三:母公司仅要求收取部分代垫工资

    付汇难题二:不同协定下的股息支付技巧

    案例一:按比例向不同国家股东支付股利

    案例二:向境外投资方支付2006年-2014年未分配利润

    付汇难题三:高税负还是低税负?--特许权使用费争议案例

    案例一:向境外资讯公司支付用户账号费用

    案例二:境外合作研发企业无法提供技术机密资料被判定为特许权使用费

    案例三:境外关联方提供境外销售和市场开拓服务的判定

    案例四:同一合同中同时包含技术服务费和特许权使用费

    案例五:向关联公司支付软件使用许可费

    付汇难题四:人员派遣行为中的税企争议案例

    案例一:境外销售团队的工资、差旅费支付案例

    案例二:境外公司同时向多家境内公司提供服务被判定构成常设机构

    案例三:非贸付汇与代扣代缴部门管辖权争议案例

    案例四:境内公司直接负责派遣人员工作、工资被判定为常设机构

    付汇难题五:非贸付汇*大难题--管理服务费分摊

    案例一:总部代垫人力资源服务费

    案例二:向境外总部支付财务、法务、市场营销等一揽子服务费案例

    付汇难题六:付汇管理中不可忽视的细节—其他付汇问题

    案例一:对外支付小金额费用不扣缴税费的风险

    案例二:佣金和手续费在支付上的风险

    案例三:向境外支付一期、二期工程设计费被质疑回避“5万美金”标准

    案例四:没有合同的情况下向境外合作方支付代垫费用

    第二天:情景演练—虚拟付汇全模拟

    公司架构介绍:

    美国某集团从事电子芯片的制造与销售。注册于美国的A公司为集团投资控股公司, 在美国本地设有运营公司B公司,为全球子公司提供财务、法律、IT等一系列共享服务。A公司在开曼设有离岸公司C公司,B公司在开曼设有投资公司D公司。D公司在香港设有销售公司G公司,并在中国大陆下设研发公司E公司和生产基地F公司。

    交易模式介绍:

    1. E公司为集团提供新产品的技术研发,所开发的知识产权成果归A公司所有。E公司每年,按成本加成法,向A公司收取相应的服务费;

    2. A公司将其芯片制造的知识产权许可给开曼C公司,C公司再将相关的知识产权分许可给境内F公司用以生产制造。F公司每年向C公司支付相应的特许权使用费。

    2015年7月,F公司准备向C公司支付特许权使用费。

    3. F公司制造的芯片,部分直接销售给中国地区客户,部分通过香港销售公司G公司向境外其他地区客户销售,并按照销售额的5%向G公司支付销售佣金。集团考虑以下两种业务模式:

    1) 中国的F公司直接将产品销售给香港G公司,G公司再销售给境外终端客户。

    2) 中国的F公司直接将产品销售给劲舞终端客户,香港G公司提供境外联络辅助工作,并向F公司收取销售佣金。

    2015年8月,集团管理层需要考虑上述两种方式下,F公司将各自发生何种税务影响。

    4. 美国运营公司B公司每年向全球生产型子公司提供整体管理咨询服务,包括财务管理、法律咨询、人力资源管理、IT共享服务、物流辅助管理等一系列服务。因此,中国境内的F公司每年向B公司支付相应的分摊管理费。

    2015年9月,F公司根据集团制定的管理费分摊协议和计算方式,向美国B公司支付管理费。

    5. 2015年1月起, E公司进行新产品研发,B公司派遣3名技术人员入境协助E公司进行研发,技术人员9月回美国。 派遣人员的工资、社保等费用由E公司先支付后,再向E公司收取。

    2015年9月,E公司向B公司支付其代垫的派遣人员工资、社保等费用。

    6. E公司2015年5月派技术团队赴美参加技术研讨会,相关人员在境外的费用由B公司代为支付。2015年6月,E公司根据B公司提供的费用清单向其支付代垫差旅费用。

    7. 2015年, 美国B公司分批派遣多名技术人员入境协助F公司,进行产品质检和其他技术辅助工作。 来华情况如下:

    情况一: 技术人员A 来华提供质检服务,1月1日入境,1月20日离境。

    情况二: 技术人员B 来华提供特许权使用的技术支持。每月来华1天。 

    情况三: 为XYZ 项目,美国公司分别派遣技术人员D/E/F/G和H, 每人来华两个月。 

    2015年11月,中国F公司分别向B公司支付上述人员来华提供的服务费。

    8. F公司计划于2015年12月向投资方D公司分配以前年度(2007年-2014年)未分配利润共计1000万元。

    角色扮演:根据不同的付汇情景进行虚拟付汇

    1. 合同梳理:业务流程及合同主要内容梳理及审阅,使学员快速、准确了解付汇的背景。

    2. 分组讨论:学员分成两个群组,一个群组扮演税务机关,从税务机关角度审视合同/资料中的潜在问题;另一个群组扮演企业,应考虑业务流程、合同资料中可能会有哪些问题?面对“税务机关”的质疑,应该如何抗辩或准备哪些辅助材料?是否能更好地完善现有的业务模式?

    3. 虚拟抗辩:每组派代表分别扮演“税务机关”和“企业财税人员”,“税务机关”提出质疑点,“企业财税人员”进行抗辩解释。

    4. 课程总结:对合同中存在的问题点进行点评,从抗辩角度给出相应的建议。根据虚拟集团的交易模式,系统梳理目前企业在非贸付汇中常见的难点、解决方案和有待明确的问题。根据虚拟集团的付汇情况,提出更为简化、合理的交易模式,对集团的结构优化提出建议。

    5. 沟通技巧分享:根据各类付汇情景,讲师分享企业在应对时与税务机关的沟通技巧及注意要点。同时,分享向总部汇报中国税务监管现状、付汇难点、付汇进程及业务模式调整等问题时的沟通技巧及参考邮件模板。

    机构简介

    的财税专业资讯及财税管理较佳实战经验提供商
    为客户提供持续、定制和务实的解决方案
    铂略咨询(Linked-F)是的财税专业资讯及财税管理较佳实战经验提供商。我们通过电话及网络课程分享会、实战技能专项培训、较新财税资讯和较佳实践报告帮助财务专业人士解决在职业生涯发展各阶段所面临的挑战。
    我们以客户需求为核心,筛选业内较优秀的知识经验传播者,通过一整套严谨的产品开发制作流程,为客户提供持续、定制和务实的解决方案。

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